Vyhľadať:     
Celková suma vybraných položiek: 5292417.57 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia		*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
DF2023/200
18.09.2023Orange Slovensko, a. s.Mobilné telefóny84.26  Detail
Faktúra
DF2023/201
18.09.2023RVC Senica s.r.o.Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022720.00  Detail
Faktúra
DF2023/202
18.09.2023Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodávka vody272.24  Detail
Faktúra
DF2023/203
18.09.2023Messer Tatragas, spol. s r.o.Nájom za plynovú fľašu70.70  Detail
Zmluva
56/2023
18.09.2023Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.Kúpna zmluva2504.95NáhľadDetail
Zmluva
57/2023
18.09.2023Malokarpatská píla s.r.o.Ukončenie nájomnej zmluvy0.00NáhľadDetail
Zmluva
58/2023
18.09.2023Nábytok Vražič s.r.o.Ukončenie nájomnej zmluvy0.00NáhľadDetail
Objednávka
02023/41
18.09.2023GL line s.r.o.Dodanie značky č. 2720.00  Detail
Objednávka
02023/42
18.09.2023Stelartv s.r.o.Oprava poškodených tel. káblov0.00  Detail
Faktúra
DF2023/199
13.09.2023GL Line, s. r. o.Dopravné značenie na parkovanie v obci6174.98  Detail
Faktúra
DF2023/198
11.09.2023ZSE Energia, a. s.Dodávka elektrickej energie580.42  Detail
Objednávka
O2023/40
08.09.2023MS S.W.O.G s.r.ovýrub stromov v počte 2 ks132.00  Detail
Faktúra
DF2023/196
08.09.2023ZSE Energia, a. s.Dodávka elektrickej energie675.24  Detail
Faktúra
DF2023/197
08.09.2023ZSE Energia, a. s.Dodávka elektrickej energie826.32  Detail
Faktúra
DF2023/194
07.09.2023Marián Duchoň - ISTIKOprava alarmu v budove obecného úradu108.94  Detail
Faktúra
DF2023/195
07.09.2023FCC Trnava, s.r.o.Vývoz a uloženie odpadu3423.88  Detail
Faktúra
DF2023/190
06.09.2023Peter Doskočil - PETROCOMPInternet60.00  Detail
Faktúra
DF2023/191
06.09.2023ZSE Energia, a. s.Dodávka elektrickej energie546.60  Detail
Faktúra
DF2023/192
06.09.2023ZSE Energia, a. s.Dodávka plynu729.64  Detail
Faktúra
DF2023/193
06.09.2023JIVA - TRADE, s.r.o.Uloženie stavebného odpadu115.39  Detail

1 / 240